La firma del certificado con el que accedes, la firma del documento y el estado administrativo de la factura son comprobaciones distintas. Esta guía no presupone una causa única ni propone cambiar importes o numeración para superar un aviso. Conserva siempre el documento enviado y la respuesta antes de preparar una corrección.
Clasifica la respuesta
- Anota el mensaje, la fase y si existe número de registro. Diferencia una carga bloqueada de una factura ya presentada con estado posterior.
- Identifica el archivo seleccionado y el programa que lo generó. Comprueba que no elegiste la copia visual en PDF en lugar del fichero de facturación.
- Revisa emisor, destinatario y relación de unidades administrativas, además de los datos económicos del documento.
Corregir la causa, no solo repetir
- Conserva el fichero original, su firma y las evidencias de envío. Consulta el estado oficial antes de crear otra presentación con el mismo número de factura.
- Si el mensaje señala formato, revisa la exportación Facturae y el esquema admitido con tu programa. No cambies la extensión ni conviertas un PDF a XML de forma nominal.
- Si señala firma, comprueba el resultado de validación del documento y el certificado utilizado para firmarlo. Acceder correctamente al portal no demuestra que el archivo lleve una firma válida.
- Si el problema está en el destinatario, confirma con el organismo las unidades y su relación para ese expediente. No selecciones una oficina con nombre parecido para conseguir que el formulario avance.
- Si la factura ya fue registrada y rechazada por el destinatario, solicita el motivo concreto y acuerda el procedimiento correcto de subsanación o rectificación. No renumeres ni dupliques documentos sin criterio contable.
- Regenera y firma el archivo cuando corresponda modificarlo, verifica la nueva salida y realiza el envío autorizado. Archiva su justificante y revisa después el estado; recepción y pago no son lo mismo.
Cómo saber que el problema está resuelto
- La incidencia tiene una causa documentada y la corrección conserva la coherencia del expediente.
- El resultado de la nueva actuación está registrado y se puede consultar sin duplicidades inexplicadas.
Errores que conviene evitar
- Editar un archivo ya firmado y esperar que la firma siga siendo válida.
- Confundir una validación técnica correcta con aceptación comercial o pago.
Continúa por la ruta adecuada
Fuentes oficiales y documentación
Preguntas frecuentes
¿Certy sustituye el programa de facturación?
No. Organizar certificados o firmar un PDF no genera por sí mismo un archivo Facturae conforme al procedimiento.
¿Qué portal utilizo si cambia la pantalla de FACe?
Parte de face.gob.es y sigue sus enlaces al portal de proveedores. Evita favoritos a pantallas internas antiguas y comprueba el dominio antes de identificarte.